Tag Archives: t-code

Transactions

> Tables
> SAP FAQ

Q: Как просмотреть списки существующих транзакций по маске?
A: SE93 -> M* Enter, F4

Q: Как изменить/редактировать книгу источника поставок (source list)?
A: ME0M

SM04 – Список пользователей. Позволяет просмотреть с какими транзакциями работает пользователь и сколько режимов у него открыто.

AL08 – Список активных пользователей
SM50 – Обзор процессов. В частности позволяет просмотреть работает ли ваша “зависшая» транзакция
search_sap_menu – транзакция для поиска в SAP menu

s_BCE_68001399 – узнать какие люди связаны с ролью.
S_BCE_68002041 – какие транзакции в роли.
SM01 – списки транзакций как фильтр по коду, например ввести там ME8 и смотреть какие т-коды имеют отношение к отчетам по PO

При COGI заменить один материал другим: MIGO -> A08 Transfer Posting, R10 Other (MvtType 309) – указываем материал, количество, склад, себя в качестве поставщика и клиента. Check & save.
(дату здесь можно менять, если месяц уже закрыли)

CKMM – изменение Определения цены (Price determination) или Price control indicator (S/V) (Управление ценой)
(S – надо использовать для стандартных материалов, цена – 0 руб., V – для торговых изделий)

MB1B 311 или MIGO 311 – трансфер с одного склада на другой.

VL02N – изменить/удалить поставку.
VL06o – список исходящих поставок (с возможностью напечатать накладные ТОРГ-12)
VL09 – сторнировать входящую или исходящую поставку
VL32N – удалить входящую поставку
VL71 – напечатать ТОРГ-12 из поставки
VF01 – выдать исходящую счет-фактуру
VF02 – создать сопутствующий документ в бухгалтерию.
VF05N – список фактур, платежных документов (например, созданных в VF01)
VF11 – сторнировать фактуру
VF31 – печать документов ко счету.
VFX3 – просмотр ошибок со счетами
VA05N – просмотр и поиск сбытовых ордеров
VA33 – просмотр долгосрочных форкастов (конкретных заказов от клиента – PO от клиентов).
VA35N – просмотр и поиск сбытовых соглашений
VD01 – расширить (создать) дебитора.

SE16N –> таблица T001L – просмотр складов.
таблица MARA – поиск материала;
T030 – сопоставленный счету класс оценки
C001 – сопоставленный счету Acct assignment grp

MB02 – поиск по номеру документа материала (по проведенному номеру)
MBSM – по номеру документа был ли он сторнирован?
MBST – сторно документа материала поэтапно.
MM04 – просмотреть историю изменений материала
MM17 – массовое изменение материалов
MMRV – разрешить постинг в прошлом периоде (узнать какой период идет сейчас)
MMPV – закрыть период

ME2N – поиск среди закупок, список закупочных агриментов
ME2M – список закупочных документов агриментов с ценами
ME2L – поиск среди документов по поставщику. Например, если есть PO, но нет приходования MIGO, то можно вывести список, указав Document Type: NB (колонка To be delivered).
ME5A – вывод PR’ов с возможностью выборки лишь “полностью одобренных/деблокированных” (Processing Status = N для тех PR’ов к которым еще нет PO).
ME9F – печать документов (в ME22N можно редактировать Message, если что-то надо печатать повторно).
ME9E – печать расписания
ME9L – печать агриментов

MD01 – запуск MRP на весь завод.
MD02 – запуск MRP на конкретный материал.
MD04 – просмотр доступности требуемого материала (например, наличия на складе).
MFBF – выпуск (декларирование) готовых изделий (бэкфлаш), также ручное внесение количества трима за период (за смену, например)
MF41 – сторно бэкфлаш.
MF42N – то же что и MFBF, но внесение информации о нескольких материалах подряд.
ME38 – удалить Scheduling agreement
ME55 – деблокирование заявки на закупку.
ME54N – деблокирование позиции по отдельности.
ME84 – создать call-off релизы
NACE – conditions for output control (указываем по типу документа поставщиков – подставлять по умолчанию)

BD87 – перепроведение IDoc.

XD03 – Просмотреть данные по клиенту (FI – базовые функции)
VD03 – Просмотреть данные по клиенту (Sales) FI
FD03 – Просмотреть данные по клиенту (FI, бухгалтерия)

XK03 – Показать данные по поставщику (модуль FI – базовые функции)
FK03 – Показать данные по поставщику (бухгалтерия – FI)
MK03 – Показать данные по поставщику (закупки, FI – базовые функции)

FB03 – найти по номеру документа исходящую поставку (в рефренсе)

MIRO – новый входящий счет.

SU53 – просмотр прав
SIUM – (user information system) – просмотр списка юзеров 2155.
SU01 – просмотр / состояние паролей.
SU2 –
SM20 – transactions history
SM37C – jobs overview

VKOA – поменять счет выручки (Таблица 1, приложение V, условие KOFI, план счетов IKOP)

BD55 Правило преобразования для User Exit. Ссылка на правила преобразования User Exit для различных систем.
WE19 EDI тестирование. Используется для тестирования изменений в функциональных модулях.
WE31 Создание сегмента
WE30 Создание расширения типа IDOC
WE82 Разблокирование ссылки
WE57 Присвоение Функционального Модуля сообщению и типу IDOC

ME3L – Outline agreements per vendor
ME3M – Outline agreements per material
ME3C – Outline agreements per material group
ME3B – Outline agreements per requirement tracking number
ME3N – Outline agreements by agreement no.
MSRV5 – Service list for contract
ME3K – Outline agreements by account assignment

VA05 Список заказов
VA02 Изменить сбытовой заказ
VA32 изменение соглашения о поставках
VA42 изменить контракт
VA22 Изменить предложение
VF02 изменить фактуру
VL02N изменить поставку
VF11 сторнирование фактуры
VF04 обработать рабочий список фактур
VL04 рабочий список заказов клиентов/заказов на поставку
VKM3, VKM4 списки торговых документов
VKM1 блокированные документы Сбыта
VKM5 список поставок
VL06G список исходящих поставок для отпуска материала
VL06P исходящие поставки для комплектования
VL09 сторнирование движения материала
VT02N изменение транспортировки
VT70 выходные документы к транспортировкам

Customer

XD01 Create Customer (Centrally)
XD02 Change Customer (Centrally)
XD03 Display Customer (Centrally)
XD04 Customer Changes (Centrally)
XD05 Block customer (centrally)
XD06 Mark customer for deletion (centr.)
XD07 Change Customer Account Group
XD99 Customer master mass maintenance
XDN1 Maintain Number Ranges (Customer)

Vendor

XEIP Number range maintenance: EXPIMP
XK01 Create vendor (centrally)
XK02 Change vendor (centrally)
XK03 Display vendor (centrally)
XK04 Vendor Changes (Centrally)
XK05 Block Vendor (Centrally)
XK06 Mark vendor for deletion (centrally)
XK07 Change vendor account group

Sales Order

VA00 Initial Sales Menu
VA01 Create Sales Order
VA02 Change Sales Order
VA03 Display Sales Order
VA05 List of Sales Orders
VA07 Compare Sales – Purchasing (Order)
VA08 Compare Sales – Purchasing (Org.Dt.)

Inquiry

VA11 Create Inquiry
VA12 Change Inquiry
VA13 Display Inquiry
VA14L Sales Documents Blocked for Delivery
VA15 Inquiries List

Quotation

VA21 Create Quotation
VA22 Change Quotation
VA23 Display Quotation
VA25 Quotations List
VA26 Collective Processing for Quotations

Contract

VA41 – Create Contract
VA42 Change Contract
VA42W Workflow for master contract
VA43 Display Contract
VA44 Actual Overhead: Sales Order
VA45 List of Contracts
VA46 Coll.Subseq.Processing f.Contracts

Item Proposal

VA51 Create Item Proposal
VA52 Change Item Proposal
VA53 Display Item Proposal
VA55 List of Item Proposals
VA88 Actual Settlement: Sales Orders

Deliveries

VL00 Shipping
VL01 Create Delivery
VL01N Create Outbound Dlv. with Order Ref.
VL01NO Create Outbound Dlv. w/o Order Ref.
VL02 Change Outbound Delivery
VL02N Change Outbound Delivery
VL03 Display Outbound Delivery
VL03N Display Outbound Delivery
VL04 Process Delivery Due List
VL06 Delivery Monitor
VL06C List Outbound Dlvs for Confirmation
VL06D Outbound Deliveries for Distribution
VL06F General delivery list – Outb.deliv.
VL06G List of Oubound Dlvs for Goods Issue
VL06I Inbound Delivery Monitor
VL06IC Confirmation of putaway inb. deliv.
VL06ID Inbound Deliveries for Distribution
VL06IF Selection inbound deliveries
VL06IG Inbound deliveries for goods receipt
VL06IP Inbound deliveries for putaway
VL06L Outbound Deliveries to be Loaded
VL06O Outbound Delivery Monitor
VL06P List of Outbound Dlvs for Picking
VL06T List Outbound Dlvs (Trans. Planning)
VL06U List of Uncheckd Outbound Deliveries
VL08 Confirmation of Picking Request
VL09 Cancel Goods Issue for Delivery Note
VL10 Edit User-specific Delivery List
VL10A Sales Orders Due for Delivery
VL10B Purchase Orders Due for Delivery

Customer management

FD01 Create Customer (Accounting)
FD02 Change Customer (Accounting)
FD02CORE Maintain customer
FD03 Display Customer (Accounting)
FD04 Customer Changes (Accounting)
FD05 Block Customer (Accounting)
FD06 Mark Customer for Deletion (Acctng)
FD08 Confirm Customer Individually(Actng)
FD09 Confirm Customer List (Accounting)
FD10 Customer Account Balance
FD10N Customer Balance Display
FD10NA Customer Bal. Display with Worklist
FD10NET Customer Balance Display
FD11 Customer Account Analysis
FD15 Transfer customer changes: send
FD16 Transfer customer changes: receive
FD24 Credit Limit Changes
FD32 Change Customer Credit Management
FD33 Display Customer Credit Management
FD37 Credit Management Mass Change

Pricing

V/03 Create Condition Table (SD Price)
V/04 Change Condition Table (Sales pr.)
V/05 Display Condition Table: (Sales Pr.)
V/06 Condition Categories: SD Pricing
V/07 Maintain Access (Sales Price)
V/08 Conditions: Procedure for A V
V/09 Condition Types: Account Determin.
V/10 Account Determination: Access Seqnc
V/11 Conditions: Account Determin.Proced.
V/12 Account Determination: Create Table
V/13 Account Determination: Change Table
V/14 Account Determination: Display Table

BOM

CS00 BOM Menu
CS01 Create Material BOM
CS02 Change Material BOM
CS03 Display Material BOM
CS05 Change Material BOM Group
CS06 Display Material BOM Group
CS07 Allocate Material BOM to Plant
CS08 Change Material BOM – Plant Alloc.
CS09 Display Allocations to Plant
CS11 Display BOM Level by Level
CS12 Multilevel BOM
CS13 Summarized BOM
CS14 BOM Comparison
CS15 Single-Level Where-Used List
CS20 Mass Change: Initial Screen
CS21 Mass Material Change: Initial Screen
CS22 Mass Document Change: Initial Screen
CS23 Mass Class Change: Initial Screen
CS25 Archiving for BOMs
CS26 BOM deletion
CS27 Retrieval of BOMs
CS28 Archiving for BOMs
CS31 Create class BOM
CS32 Change class BOM
CS33 Display class BOM
CS40 Create Link to Configurable Material
CS41 Change Material Config. Allocation
CS42 Display Material Config. Assignment
CS51 Create standard BOM
CS52 Change standard BOM
CS53 Display standard BOM
CS61 Create Order BOM
CS62 Change Order BOM
CS63 Display Order BOM
CS71 Create WBS BOM
CS72 Change WBS BOM
CS73 Display WBS BOM
CS74 Create multi-level WBS BOM
CS75 Change multi-level WBS BOM
CS76 Display multi-level WBS BOM
CS80 Change Documents for Material BOM
CS81 Change Documents for Standard BOM
CS82 Change documents for sales order BOM
CS83 Change documents for WBS BOM
CS84 Change documents for class BOM
CS90 Material BOM Number Ranges
CS91 Number Ranges for Standard BOMs
CS92 Number Ranges for Sales Order BOMs